Nome do Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PREMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5396
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO ALTO JACUI, POIS OS QUE ESTAVAM NO LOCAL FORAM DANIFICADOS PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA, INTERROMPENDO A ESTRADA. REQUISIÇÃO Nº 95680. O.C. Nº 2901/2025.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO ALTO JACUI, POIS OS QUE ESTAVAM NO LOCAL FORAM DANIFICADOS PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA, INTERROMPENDO A ESTRADA. REQUISIÇÃO Nº 95680. O.C. Nº 2901/2025.
1.200,00
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7640;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO ALTO JACUI, POIS OS QUE ESTAVAM NO LOCAL FORAM DANIFICADOS PELO GRANDE VOLUME DE CHUVA, INTERROMPENDO A ESTRADA. REQUISIÇÃO Nº 95680. O.C. Nº 2901/2025.
1.200,00
24/06/2025
Pagamento de Empenho 5396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
