Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HERIK C KELLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5397 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Equipamento e Material Permanente - IGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95674. O.C. Nº 2902/2025. |
0,00 |
2.494,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95674. O.C. Nº 2902/2025. |
2.494,04 |
|
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| 12/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/61121353;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95674. O.C. Nº 2902/2025. |
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2.494,04 |
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| TOTAL |
2.494,04 |
2.494,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.494,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
