| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HERIK C KELLER |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95674. O.C. Nº 2902/2025. | 0,00 | 2.494,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95674. O.C. Nº 2902/2025. | 2.494,04 | ||
| 12/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/61121353; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95674. O.C. Nº 2902/2025. | 2.494,04 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2025 HERIK C KELLER - 1618 | 2.494,04 | ||
| TOTAL | 2.494,04 | 2.494,04 | 2.494,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
