Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
15.000,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18539;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18651;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18796;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18921;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1046;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19162;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19267;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19384;
REF. EMPENHO 54/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19498;
REF. EMPENHO 54/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19606;
REF. EMPENHO 54/2025
1669 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 06/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| TOTAL |
15.000,00 |
10.931,60 |
10.931,60 |
| SALDO A PAGAR |
4.068,40 |
