Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
15.000,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18539;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18651;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18796;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18921;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92920. O.C. Nº 75/2025. |
|
1.093,16 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.093,16 |
| TOTAL |
15.000,00 |
4.372,64 |
4.372,64 |
| SALDO A PAGAR |
10.627,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
