Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5406 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95682. O.C. Nº 2918/2025. |
0,00 |
1.116,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95682. O.C. Nº 2918/2025. |
1.116,73 |
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| 17/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1636;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95682. O.C. Nº 2918/2025. |
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1.116,73 |
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| 23/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.116,73 |
| TOTAL |
1.116,73 |
1.116,73 |
1.116,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
