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Exercício: 2025
Nome do Credor: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5409	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 4/2025 REALIZADO PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2025. REQUISIÇÃO Nº 95649. O.C. Nº 2922/2025.	0,00	2.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 4/2025 REALIZADO PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2025. REQUISIÇÃO Nº 95649. O.C. Nº 2922/2025.	2.550,00
10/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/803; REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 4/2025 REALIZADO PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2025. REQUISIÇÃO Nº 95649. O.C. Nº 2922/2025.		2.550,00
14/07/2025	Pagamento de Empenho 5409/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.550,00
TOTAL		2.550,00	2.550,00	2.550,00
SALDO A PAGAR				0,00