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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5409	Data de lançamento:	11/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:	3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 4/2025 REALIZADO PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2025. REQUISIÇÃO Nº 95649. O.C. Nº 2922/2025.	0,00	2.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 4/2025 REALIZADO PELO COMAJA, REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2025. REQUISIÇÃO Nº 95649. O.C. Nº 2922/2025.	2.550,00
TOTAL		2.550,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.550,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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