Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5410
Data de lançamento:
11/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção Dos Benefícios Eventuais - FEAS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA E AMPARADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95689. O.C. Nº 2920/2025.
0,00
121,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA E AMPARADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95689. O.C. Nº 2920/2025.
121,57
11/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/116217721;
REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LUZ PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA E AMPARADA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95689. O.C. Nº 2920/2025.
121,57
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
121,57
TOTAL
121,57
121,57
121,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
