SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95696. O.C. Nº 2916/2025.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LAVAGEM DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95696. O.C. Nº 2916/2025.
180,00
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/75;
REFERENTE A LAVAGEM DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95696. O.C. Nº 2916/2025.
180,00
17/06/2025
Pagamento de Empenho 5411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
