| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95683. O.C. Nº 2936/2025. | 0,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95683. O.C. Nº 2936/2025. | 920,00 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/932; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. REQUISIÇÃO Nº 95683. O.C. Nº 2936/2025. | 920,00 | ||
| 17/06/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI | 31,92 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 5417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 888,08 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/06/2025 | 31,92 | Lançada | |
| TOTAL | 31,92 |
