| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
| Número do empenho: | 542 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS7049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93234. O.C. Nº 331/2025. | 0,00 | 3.316,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS7049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93234. O.C. Nº 331/2025. | 3.316,39 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/25122; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IPS7049 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 93234. O.C. Nº 331/2025. | 3.316,39 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 542/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.316,39 | ||
| TOTAL | 3.316,39 | 3.316,39 | 3.316,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
