| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANOR SILVEIRA DA CUNHA |
| Número do empenho: | 5428 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVANOR SILVEIRA DA CUNHA QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 29/05 PARA CONSERTO DO REGULADOR DA CESTA DO GUINCHO DO VEICULO CAMINHÃO 608. REQUISIÇÃO Nº 95629. O.C. Nº 2921/2025. | 0,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVANOR SILVEIRA DA CUNHA QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 29/05 PARA CONSERTO DO REGULADOR DA CESTA DO GUINCHO DO VEICULO CAMINHÃO 608. REQUISIÇÃO Nº 95629. O.C. Nº 2921/2025. | 27,00 | ||
| 12/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/373219; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR IVANOR SILVEIRA DA CUNHA QUANDO EM VIAGEM A CARAZINHO NO DIA 29/05 PARA CONSERTO DO REGULADOR DA CESTA DO GUINCHO DO VEICULO CAMINHÃO 608. REQUISIÇÃO Nº 95629. O.C. Nº 2921/2025. | 27,00 | ||
| 16/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5428/2025 IVANOR SILVEIRA DA CUNHA - 6819 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
