GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 09 À 10 DE JUNHO LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 95728. O.C. Nº 2926/2025.
0,00
457,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 09 À 10 DE JUNHO LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 95728. O.C. Nº 2926/2025.
457,00
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/63187; 2/47313; 1/174585; 2/46049; S/5336;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NO DIA 09 À 10 DE JUNHO LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 95728. O.C. Nº 2926/2025.
457,00
TOTAL
457,00
457,00
0,00
SALDO A PAGAR
457,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
