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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Combate da Dengue
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5433/2025 (ORIGEM 4092/2025). 0,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5433/2025 (ORIGEM 4092/2025). 11,00
12/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11,00
16/06/2025 Pagamento de Empenho 5432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11,00
TOTAL 11,00 11,00 11,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.