Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Combate da Dengue |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5433/2025 (ORIGEM 4092/2025). |
0,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2025 |
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5433/2025 (ORIGEM 4092/2025). |
11,00 |
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12/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº |
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11,00 |
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16/06/2025 |
Pagamento de Empenho 5432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11,00 |
TOTAL |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.