| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5432 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Combate da Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5433/2025 (ORIGEM 4092/2025). | 0,00 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5433/2025 (ORIGEM 4092/2025). | 11,00 | ||
| 12/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº | 11,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 5432/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,00 | ||
| TOTAL | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
