Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5433
Data de lançamento:
12/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Combate da Dengue
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA A CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE LARVAS RECOLHIDAS E MANDADAS PARA ANÁLISE. EMPENHO ORIGEM Nº 4092/2025.
0,00
98,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA A CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE LARVAS RECOLHIDAS E MANDADAS PARA ANÁLISE. EMPENHO ORIGEM Nº 4092/2025.
98,90
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162701;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA A CONSERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE LARVAS RECOLHIDAS E MANDADAS PARA ANÁLISE. EMPENHO ORIGEM Nº 4092/2025.
98,90
TOTAL
98,90
98,90
0,00
SALDO A PAGAR
98,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
