| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 12/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS" | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 2949/2025. | 0,00 | 4.996,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024. O.C. Nº 2949/2025. | 4.996,20 | ||
| TOTAL | 4.996,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.996,20 | |||
