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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5443 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025. 0,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025. 288,00
01/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61286090; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025. 288,00
TOTAL 288,00 288,00 0,00
SALDO A PAGAR 288,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.