SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025.
0,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025.
288,00
01/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61286090;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025.
288,00
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2025
28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL - 33949
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
