| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025. | 0,00 | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025. | 288,00 | ||
| 01/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61286090; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95697. O.C. Nº 2950/2025. | 288,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5443/2025 28738526 DEBORA DA ROSA LEDEL - 33949 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
