| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBÁ NO DIA 15/01 PARA ENCONTRO COM PREFEITOS NO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 93255. O.C. Nº 332/2025. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBÁ NO DIA 15/01 PARA ENCONTRO COM PREFEITOS NO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 93255. O.C. Nº 332/2025. | 25,00 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1639; REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A IBIRUBÁ NO DIA 15/01 PARA ENCONTRO COM PREFEITOS NO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 93255. O.C. Nº 332/2025. | 25,00 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 545/2025 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
