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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5457	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95735. O.C. Nº 2954/2025.	0,00	144,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95735. O.C. Nº 2954/2025.	144,36
26/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4385; REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:41/2024. REQUISIÇÃO Nº 95735. O.C. Nº 2954/2025.		144,36
27/06/2025	Pagamento de Empenho 5457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,36
TOTAL		144,36	144,36	144,36
SALDO A PAGAR				0,00