Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5458
Data de lançamento:
13/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO DE USO PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95753. O.C. Nº 2962/2025.
0,00
142,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO DE USO PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95753. O.C. Nº 2962/2025.
142,90
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162945;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO DE USO PARA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95753. O.C. Nº 2962/2025.
142,90
TOTAL
142,90
142,90
0,00
SALDO A PAGAR
142,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
