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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5459	Data de lançamento:	13/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COLABORADORA DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95668. O.C. Nº 2963/2025.	0,00	72,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COLABORADORA DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95668. O.C. Nº 2963/2025.	72,77
02/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162944; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A COLABORADORA DO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95668. O.C. Nº 2963/2025.		72,77
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2025 - REF. JULHO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			71,90
07/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5459/2025			0,87
TOTAL		72,77	72,77	72,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/07/2025	0,87	2397/2025	Lançada
TOTAL		0,87