Nome do Credor: VILSO FRANCISCO SILVEIRA & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
546
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93267. O.C. Nº 356/2025.
0,00
850,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93267. O.C. Nº 356/2025.
850,19
21/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22306;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93267. O.C. Nº 356/2025.
850,19
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
839,99
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 546/2025
10,20
TOTAL
850,19
850,19
850,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
