| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSO FRANCISCO SILVEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 546 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93267. O.C. Nº 356/2025. | 0,00 | 850,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93267. O.C. Nº 356/2025. | 850,19 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/22306; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DE CAMPINAS. REQUISIÇÃO Nº 93267. O.C. Nº 356/2025. | 850,19 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,99 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 546/2025 | 10,20 | ||
| TOTAL | 850,19 | 850,19 | 850,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/01/2025 | 10,20 | 259/2025 | Lançada |
| TOTAL | 10,20 |
