SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95758. O.C. Nº 2961/2025.
0,00
1.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95758. O.C. Nº 2961/2025.
1.654,12
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/119;
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO E ENVIO DE BASE DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS A SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MES DE MAIO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95758. O.C. Nº 2961/2025.
1.654,12
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2025
ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638
1.654,12
TOTAL
1.654,12
1.654,12
1.654,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
