SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO E ASSISTIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95756. O.C. Nº 2959/2025.
0,00
4.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO E ASSISTIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95756. O.C. Nº 2959/2025.
4.840,00
26/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/431;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MOMENTO E ASSISTIDAS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95756. O.C. Nº 2959/2025.
4.840,00
30/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2025
ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629
4.840,00
30/06/2025
ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED
-4.840,00
03/07/2025
Pagamento de Empenho 5462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.840,00
TOTAL
4.840,00
4.840,00
4.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
