| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLESI DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 13/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Das Ações em Saúde - COVID | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTE E ACOMPANHADAS PELO E.S.F.. REQUISIÇÃO Nº 95755. O.C. Nº 2958/2025. | 0,00 | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTE E ACOMPANHADAS PELO E.S.F.. REQUISIÇÃO Nº 95755. O.C. Nº 2958/2025. | 3.560,00 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/430; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTE E ACOMPANHADAS PELO E.S.F.. REQUISIÇÃO Nº 95755. O.C. Nº 2958/2025. | 3.560,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2025 - REF. JULHO/2025 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 1.907,59 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2025 - REF. JULHO/2025 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 148,85 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2025 - REF. JULHO/2025 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 77,81 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2025 - REF. JULHO/2025 ROSANE BERLESI DA ROSA ME - 9629 | 1.425,75 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
