SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93285. O.C. Nº 370/2025.
0,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93285. O.C. Nº 370/2025.
215,00
23/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/5004;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93285. O.C. Nº 370/2025.
215,00
06/02/2025
Pagamento de Empenho 547/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
