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Exercício: 2025
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5477	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP CFE CONTRATO Nº 093/2025. O.C. Nº 2978/2025.	0,00	2.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP CFE CONTRATO Nº 093/2025. O.C. Nº 2978/2025.	2.820,00
26/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8123; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP CFE CONTRATO Nº 093/2025. O.C. Nº 2978/2025.		2.820,00
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2025 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767			2.820,00
TOTAL		2.820,00	2.820,00	2.820,00
SALDO A PAGAR				0,00