| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5477 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP CFE CONTRATO Nº 093/2025. O.C. Nº 2978/2025. | 0,00 | 2.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP CFE CONTRATO Nº 093/2025. O.C. Nº 2978/2025. | 2.820,00 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8123; REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP CFE CONTRATO Nº 093/2025. O.C. Nº 2978/2025. | 2.820,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2025 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 2.820,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
