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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ISDRAEL DANIELLI DA LUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	548	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93287. O.C. Nº 371/2025.	0,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93287. O.C. Nº 371/2025.	10,00
23/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1006; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93287. O.C. Nº 371/2025.		10,00
06/02/2025	Pagamento de Empenho 548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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