SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95759. O.C. Nº 2975/2025.
0,00
546,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95759. O.C. Nº 2975/2025.
546,00
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2847;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95759. O.C. Nº 2975/2025.
546,00
07/07/2025
Pagamento de Empenho 5484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
546,00
TOTAL
546,00
546,00
546,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
