SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95767. O.C. Nº 2972/2025.
0,00
742,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95767. O.C. Nº 2972/2025.
742,00
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/101760; 001/203904; 1/11702; 002/62231; 002/62204; 002/62192; 1/11662; 1/101239; 1/11652; 002/62010; 3/2675; 1/11617; 002/61876; 002/61808; 3/2394; 3/2334;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95767. O.C. Nº 2972/2025.
742,00
18/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2025
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051
742,00
TOTAL
742,00
742,00
742,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
