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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5498	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2977/2025.	0,00	10.018,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PRÉVIO. REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2977/2025.	10.018,70
17/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/734; REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2977/2025.		10.018,70
18/06/2025	Pagamento de Empenho 5498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.018,70
TOTAL		10.018,70	10.018,70	10.018,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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