| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2977/2025. | 0,00 | 10.018,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | PRÉVIO. REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2977/2025. | 10.018,70 | ||
| 17/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/734; REF. PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO, CONFORME 20º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022. O.C. Nº 2977/2025. | 10.018,70 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 5498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.018,70 | ||
| TOTAL | 10.018,70 | 10.018,70 | 10.018,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
