Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5499
Data de lançamento:
16/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 95694. O.C. Nº 2933/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 95694. O.C. Nº 2933/2025.
60,00
17/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/83;
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA JCM4H78. REQUISIÇÃO Nº 95694. O.C. Nº 2933/2025.
60,00
23/06/2025
Pagamento de Empenho 5499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
