Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 92919. O.C. Nº 76/2025. |
2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18536;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 92919. O.C. Nº 76/2025. |
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182,19 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18648;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 92919. O.C. Nº 76/2025. |
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182,19 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18793;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 92919. O.C. Nº 76/2025. |
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182,19 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18917;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL). REQUISIÇÃO Nº 92919. O.C. Nº 76/2025. |
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182,19 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| TOTAL |
2.500,00 |
728,76 |
728,76 |
| SALDO A PAGAR |
1.771,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
