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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5500	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE PLACA IOS-6236, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95653. O.C. Nº 2892/2025.	0,00	996,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE PLACA IOS-6236, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95653. O.C. Nº 2892/2025.	996,36
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1598; REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE PLACA IOS-6236, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95653. O.C. Nº 2892/2025.		996,36
18/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2025 - REF. JULHO/2025 MAGBA ECOMMERCE - 33931			984,40
18/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5500/2025			11,96
TOTAL		996,36	996,36	996,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/07/2025	11,96	2552/2025	Lançada
TOTAL		11,96