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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE

Dados do Empenho

Número do empenho:	5500	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE PLACA IOS-6236, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95653. O.C. Nº 2892/2025.	0,00	996,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO FIRE PLACA IOS-6236, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 02/2025. REQUISIÇÃO Nº 95653. O.C. Nº 2892/2025.	996,36
TOTAL		996,36	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				996,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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