| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 5504 | Data de lançamento: | 16/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95659. O.C. Nº 2907/2025. | 0,00 | 462,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95659. O.C. Nº 2907/2025. | 462,40 | ||
| 27/06/2025 | ITEM INDEVIDO | -20,00 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/46; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95659. O.C. Nº 2907/2025. | 442,40 | ||
| 04/07/2025 | Pagamento de Empenho 5504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 442,40 | ||
| TOTAL | 442,40 | 442,40 | 442,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
