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Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5506	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A TROCA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95664. O.C. Nº 2909/2025.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A TROCA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95664. O.C. Nº 2909/2025.	50,00
24/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/119; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A TROCA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95664. O.C. Nº 2909/2025.		50,00
24/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/119; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A TROCA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95664. O.C. Nº 2909/2025.		50,00
24/06/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5506/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA			1,01
24/06/2025	LIQUIDAÇÃO SEM A DEVIDA RETENÇÃO		-50,00
27/06/2025	Pagamento de Empenho 5506/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			48,99
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/06/2025	1,01		Lançada
TOTAL		1,01