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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5507	Data de lançamento:	16/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE ARRANQUE 24v PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95663. O.C. Nº 2910/2025.	0,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE ARRANQUE 24v PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95663. O.C. Nº 2910/2025.	98,00
24/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/48; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVE DE ARRANQUE 24v PARA USO NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95663. O.C. Nº 2910/2025.		98,00
27/06/2025	Pagamento de Empenho 5507/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			98,00
TOTAL		98,00	98,00	98,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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