Nome do Credor: ROSTER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5512
Data de lançamento:
17/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VENTILADOR NUMERO DE SERIE 4010 DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95774. O.C. Nº 2984/2025.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VENTILADOR NUMERO DE SERIE 4010 DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95774. O.C. Nº 2984/2025.
175,00
27/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/202526;
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VENTILADOR NUMERO DE SERIE 4010 DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95774. O.C. Nº 2984/2025.
175,00
30/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5512/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
166,60
30/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5512/2025
8,40
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
