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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5513	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETES NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95658. O.C. Nº 2988/2025.	0,00	162,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETES NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95658. O.C. Nº 2988/2025.	162,00
24/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/121; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FAROLETES NA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95658. O.C. Nº 2988/2025.		162,00
24/06/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5513/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA			3,26
27/06/2025	Pagamento de Empenho 5513/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,74
TOTAL		162,00	162,00	162,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/06/2025	3,26		Lançada
TOTAL		3,26

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