SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A MONTAGEM DOS ROLAMENTOS NO CUBO DE RODA DIANTEIRO LADO DIREITRO E OLEO PARA A TROCA DO MESMO NO DIFERENCIAL DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95724. O.C. Nº 2995/2025.
0,00
350,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A MONTAGEM DOS ROLAMENTOS NO CUBO DE RODA DIANTEIRO LADO DIREITRO E OLEO PARA A TROCA DO MESMO NO DIFERENCIAL DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95724. O.C. Nº 2995/2025.
350,30
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4185;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA A MONTAGEM DOS ROLAMENTOS NO CUBO DE RODA DIANTEIRO LADO DIREITRO E OLEO PARA A TROCA DO MESMO NO DIFERENCIAL DO MICRO IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95724. O.C. Nº 2995/2025.
350,30
08/07/2025
Pagamento de Empenho 5520/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,30
TOTAL
350,30
350,30
350,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
