SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95720. O.C. Nº 3001/2025.
0,00
59,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95720. O.C. Nº 3001/2025.
59,80
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4182;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DA TAMPA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR DO ONIBUS COM PLACA IVR-6601 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 95720. O.C. Nº 3001/2025.
59,80
08/07/2025
Pagamento de Empenho 5526/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,80
TOTAL
59,80
59,80
59,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
