621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95754. O.C. Nº 2985/2025.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95754. O.C. Nº 2985/2025.
2.000,00
26/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/731;
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DOS ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95754. O.C. Nº 2985/2025.
2.000,00
26/06/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5531/2025, 33950 - NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
57,40
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2025
NEW SERVICE DEDETIZADORA E CONSTRUTORA LTDA - 33950
1.942,60
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
