SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, QUANDO EM HORÁRIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (SÁBADOS), DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. REQUISIÇÃO Nº 95775. O.C. Nº 2981/2025.
0,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, QUANDO EM HORÁRIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (SÁBADOS), DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. REQUISIÇÃO Nº 95775. O.C. Nº 2981/2025.
575,00
23/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61233438;
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES, QUANDO EM HORÁRIO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO (SÁBADOS), DO PROGRAMA INVERNO GAÚCHO. REQUISIÇÃO Nº 95775. O.C. Nº 2981/2025.
575,00
23/06/2025
ESTORNO CFE MEMORANDO PARA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA.
-575,00
23/06/2025
ESTORNO CFE MEMORANDO PARA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA.
-575,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
