GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI QUANDO EM VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 12/06 PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO NO BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO DO EXÉRCITO. REQUISIÇÃO Nº 95778. O.C. Nº 2980/2025.
0,00
41,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI QUANDO EM VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 12/06 PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO NO BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO DO EXÉRCITO. REQUISIÇÃO Nº 95778. O.C. Nº 2980/2025.
41,50
17/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/29157;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI QUANDO EM VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 12/06 PARTICIPAR DE CURSO E REUNIÃO NO BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO DO EXÉRCITO. REQUISIÇÃO Nº 95778. O.C. Nº 2980/2025.
41,50
18/06/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2025
MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503
41,50
TOTAL
41,50
41,50
41,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
