Nome do Credor: ROSTER INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5538
Data de lançamento:
17/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTEbÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VENTILADOR NUMERO DE SERIE 4010 DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95773. O.C. Nº 2983/2025.
0,00
505,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTEbÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VENTILADOR NUMERO DE SERIE 4010 DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95773. O.C. Nº 2983/2025.
505,43
27/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/37289;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VENTILADOR NUMERO DE SERIE 4010 DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95773. O.C. Nº 2983/2025.
505,43
30/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
499,36
30/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5538/2025
6,07
TOTAL
505,43
505,43
505,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
