Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5549	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95785. O.C. Nº 3010/2025.	0,00	67,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95785. O.C. Nº 3010/2025.	67,10
TOTAL		67,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				67,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®