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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5550	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95782. O.C. Nº 3026/2025.	0,00	945,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95782. O.C. Nº 3026/2025.	945,82
16/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8827; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95782. O.C. Nº 3026/2025.		945,82
18/07/2025	Pagamento de Empenho 5550/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			945,82
TOTAL		945,82	945,82	945,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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