SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01/07 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95782. O.C. Nº 3027/2025.
0,00
65,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO NOS DIAS 01/07 A 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024. REQ. Nº 95782. O.C. Nº 3027/2025.
65,40
TOTAL
65,40
0,00
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SALDO A PAGAR
65,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
