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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5552	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/07 E 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024 E DISPENSA Nº 20/2024. REQ. Nº 95784. O.C. Nº 3008/2025.	0,00	17,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/07 E 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024 E DISPENSA Nº 20/2024. REQ. Nº 95784. O.C. Nº 3008/2025.	17,50
TOTAL		17,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				17,50