| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 5552 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/07 E 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024 E DISPENSA Nº 20/2024. REQ. Nº 95784. O.C. Nº 3008/2025. | 0,00 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/07 E 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024 E DISPENSA Nº 20/2024. REQ. Nº 95784. O.C. Nº 3008/2025. | 17,50 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4383; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE PANIFICAÇÃO CASEIRA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/07 E 03/07 PELO CRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024 E DISPENSA Nº 20/2024. REQ. Nº 95784. O.C. Nº 3008/2025. | 17,50 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 5552/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
