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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5553	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORNE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95796. O.C. Nº 3009/2025.	0,00	131,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORNE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95796. O.C. Nº 3009/2025.	131,25
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4382; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORNE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95796. O.C. Nº 3009/2025.		131,25
16/07/2025	Pagamento de Empenho 5553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			131,25
TOTAL		131,25	131,25	131,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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