Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5560	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 95808. O.C. Nº 3034/2025.	0,00	374,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 95808. O.C. Nº 3034/2025.	374,70
01/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61356012; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 95808. O.C. Nº 3034/2025.		374,70
07/07/2025	Pagamento de Empenho 5560/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			374,70
TOTAL		374,70	374,70	374,70
SALDO A PAGAR				0,00