Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5563
Data de lançamento:
18/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95812. O.C. Nº 3029/2025.
0,00
94,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95812. O.C. Nº 3029/2025.
94,89
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 20/11907;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95812. O.C. Nº 3029/2025.
94,89
09/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2025 - REF. JULHO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
94,66
09/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5563/2025
0,23
10/07/2025
ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED
-94,66
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2025 - REF. JULHO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
94,66
TOTAL
94,89
94,89
94,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
