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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5563	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO PROJETO "TE VACINA RS"
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95812. O.C. Nº 3029/2025.	0,00	94,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95812. O.C. Nº 3029/2025.	94,89
02/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 20/11907; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 PLACA IWN0244. REQUISIÇÃO Nº 95812. O.C. Nº 3029/2025.		94,89
09/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			94,66
09/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5563/2025			0,23
10/07/2025	ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED			-94,66
14/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2025 - REF. JULHO/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038			94,66
TOTAL		94,89	94,89	94,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/07/2025	0,23	2442/2025	Lançada
TOTAL		0,23